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中共邵阳市委党校2020年财政预算信息
来源:本站原创 作者:admin 点击数:[610] 更新时间:2020年02月07日 字体:【

    

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表

第一部分
    中共邵阳市委党校2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据全市干部教育培训计划,轮训全市县处级、科级领导干部,培训中青年后备干部,实施国家公务员的任职培训和在职培训,培训意识形态领域的领导干部和理论骨干;负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3.根据干部培训需要,举办县处级主要领导干部进修专题研讨班,市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班,市级优秀专家及科技骨干人才进修班,承办机关、事业、企业干部职工业务培训,共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

4.会同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

5.围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署,开展科学研究,为党委、政府决策服务,为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

6.举办以在职干部为主的函授学历教育,举办国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

7.参与制定全市干部教育培训规划和计划。

8.指导协调县(市、区)委党校的业务工作。

9.完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

(二)机构设置

中共邵阳市委党校预算包含校委办、行财处、组织人事处、教务处、学历教育处、机关党委、马列教研部、经济教研部、管理教研部、法学教研部、党史党建教研部、科研处、图书馆、社会培训部14个处室。另有二级机构人才发展中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共邵阳市委党校本级

2、中共邵阳市委党校人才发展中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1813.42元,其中,一般公共预算拨款1658.42万元,纳入专户管理的非税收入拨款155万元。收入较去年增加161.29万元,原因是:1.因肉类价格上涨幅度大,主体班生活费增加21万元,2.二级机构人才发展中心纳入预算,其中纳入专户管理的非税收入预算110万元

(二)支出预算:2020年年初预算数1813.42万元,其中,一般公共服务1450.9万元教育支出55.80 万元社会保障和就业支出148.37万元,卫生健康支出83.11万元,住房保障支出75.24万元。支出较去年增加161.29万元,增加9.76%,原因是:1.因肉类价格上涨幅度大,主体班生活费支出增加21万元,2.二级机构人才发展中心纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1658.42万元。基本支出:1185.42万元,其中:工资福利支出939.26万元,商品和服务支出215.64万元,对个人和家庭补助支出30.52万元。项目支出:473万元。其中:主体班培训支出250万元,主体班学员生活费支出175万元,智库建设工作经费40万元,课题科研经费8万元。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为18.8万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),公务接待费12.8万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少5.2万元, 减少21.67%。主要是公用经费预算压缩10%及公务接待费下降了6.2万元。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为498.02万元,其中:办公费96.8万元,印刷费18.9万元,水费22.5万元,电费22.5万元,邮电费4.5万元,物业管理费19.8万元,差旅费11.7万元,维修(护)费27万元,租赁费2.7万元,会议费4.5万元,培训费233.92万元,公务接待费11.9万元,被装购置费2.7万元,劳务费2.7万元,委托业务费2.7万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用7.2万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少65.98万元,主要是公用经费预算压缩10%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2020年我校事业运行经费财政拨款预算215.64万元,2019年预算减少23.54万元下降9.84%,主要原因是公用经费预算的削减了10%的同时,二级机构人才发展中心纳入财政预算。

(二)政府性基金预算

2020年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)政府采购情况

2020年我校政府采购预算总额78.2万元,其中:政府采购货物类预算23.6万元、政府采购服务类预算32.6万元、政府采购工程类预算22万元。

(四)国有资产占有使用情况

2020年我校共有公务用车1辆,200万以上的大型设备0台。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

(五)预算绩效目标设置情况

2020年中共邵阳市委党校部门整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

   1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

第二部分、2020年度部门预算报表

附件:中共邵阳市委党校2020年部门预算公开表

 

第三部分、党校2020年专项(项目)资金绩效目标申报表 

附件:党校2020年专项(项目)资金绩效目标申报表 

 

 

 

 

 

 

 

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