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中共邵阳市委党校2020年财政预算信息
来源:本站原创 作者:admin 点击数:[5794] 更新时间:2020年02月07日 字体:【

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。1.学习传和研究马列主毛泽东思想邓小平理论、“三个代”重要思想、科学发展习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据全市部教育培训计划,训全市县级、科级领导干部,培训中部,实国家公务员的任培训和在职培训,培训意识形态领域领导干部和理论骨干负责全市党派和工商联骨干、无党派民主人战线其他方面表人以及统战部门部的培训、训工作

3.根据干部培训要,举办县级主要领导干修专题研讨班,市各部、、办、归口管理部门领导干,市级优秀专家及科技骨干才进办机关、事业、工业务培训,共青团干部、妇女干部业务的培训工作

4.会同组织人事部门,对学员在校期间的学锻炼情况考核考察价,使用建议

5.围绕重大理论问题和市、市政府的中工作、重大部,开展科学研究,为党委、政府决策服务,为会主文明、精神文明、政文明、会文明、生文明建设服务

6.举办以在职干部为主的函授教育,举办国教育系统的成人等学教育和上学教育

7.参与制定全市部教育培训规划和计划

8.指导协调县(市、委党校的业务工作

9.完成市委、市政府和上级党校、行政学会主交办的其他工作

(二)机构设置。

中共邵阳市委党校预算包含校委办、行财组织人事、教务、学教育、机关党委列教部、经部、管理教部、法学教部、党史党建教部、科研处图书馆会培训14个处室有二级机构人发展中

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1中共邵阳市委党校本级

2中共邵阳市委党校发展中

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1813.42万元,其中,一般公共预算拨款1658.42 万元,政府性基金预算拨款0   万元,国有资本经营预算拨款 0  万元,纳入专户管理的非税收入 155  万元。收入较去年增加 161.29  万元,主要是1.因类价格上涨幅度大,主体生活费增加21万元,2.二级机构人发展中纳入预算,其中纳入专户管理的非税收入预算110万元

(二)支出预算:2020年本部门支出预算 1813.42  万元,其中,一般公共服务 1450.9  万元,公共安全  0 万元,教育 55.8  万元,科学技术 0 万元会保障和业支出148.37万元,健康支出83.11万元,住房保障支出75.24万元。支出较去年增加 161.29  万元,主要是1.因类价格上涨幅度大,主体生活费支出增加21万元,2.二级机构人发展中纳入预算

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1658.42万元,其中,一般公共服务支出 1351.7 万元,占 81.51  %社会保障和就业支出148.37万元,占8.95%;卫生健康支出83.11万元,占5.01% 住房保障支出75.24万元,占4.53%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数1185.42  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算 473  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:主体生活费支出 175  万元,主要用于主体生活费支出等方面;主体班培训费支出 250  万元,主要用于主体培训费及培训所维修、水电等费用支出等方面;智库工作经费支出40万元,主要用于智库工作经费支出等方面;课题科研经费支出8万元,主要用于课题立项、结项及论文成果经费支出等方面

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元,本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级、中共邵阳市委党校发展中  2 家行政事业单位的机关运行经费 215.64 万元,比上年预算减少 23.54 万元,下降(上升) 9.84 %,主要公用经费预算的10%的同时,二级机构人发展中纳入财政预算

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级、中共邵阳市委党校发展中 2 家行政事业单位三公经费预算数为 18.8  万元,其中,公务接待费  6 万元,公务用车购置及运行费 12.8  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2020三公经费预算较2019年减少 5.2  万元,主要是用经费预算压缩10%及公务接待费下降6.2万元

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 4.5  万元,拟召开 教学科研  会议,人数 90  人,内容为教学科研理论研讨;培训费预算 64.02 万元,拟开展 教职工教育  培训,人数 60  人,内容为学校教职工培训,组织教职工赴红色教育基地参性教育培训等

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 78.2  万元,其中,货物类采购预算 23.6  万元;工程类采购预算 22  万元;服务类采购预算  32.6 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车1 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车1  辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

           (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1652.13  万元,其中,基本支出 1143.13  万元,项目支出 509  万元,具体绩效目标详见报表。本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

  

   七、名词解释

         1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2020年部门预算表

附件:中共邵阳市委党校2020年预算公开表格

 

第三部分 2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表

附件:共邵阳市委党校2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表

 

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