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中共邵阳市委党校2021年财政预算信息
来源:本站原创 作者:admin 点击数:[5033] 更新时间:2021年02月04日 字体:【

 

 

中共邵阳市委党校2021年财政预算信息

 

 

   

 

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年 项目支出绩效目标表

第一部分    中共邵阳市委党校2021年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

(一)职责职能

1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据全市干部教育培训计划,轮训全市县处级、科级领导干部,培训中青年后备干部,实施国家公务员的任职培训和在职培训,培训意识形态领域的领导干部和理论骨干;负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3.根据干部培训需要,举办县处级主要领导干部进修专题研讨班,市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班,市级优秀专家及科技骨干人才进修班,承办机关、事业、企业干部职工业务培训,共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

4.会同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

5.围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署,开展科学研究,为党委、政府决策服务,为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

6.举办以在职干部为主的函授学历教育,举办国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

7.参与制定全市干部教育培训规划和计划。

8.指导协调县(市、区)委党校的业务工作。

9.完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

(二)机构设置

中共邵阳市委党校预算包含学校现有所有部室。另有二级机构人才发展中心。

 

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共邵阳市委党校本级

2、中共邵阳市委党校人才发展中心

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2047.98元,其中,一般公共预算拨款1902.98万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款145万元。收入较去年增加 234.56 万元,增加12.93%,原因是:1.项目经费550万元,较去年增加了77万元,2.绩效奖金纳入预算,我单位在职人员89人,奖金按1.7万元每人每年预算,合计增加预算151.3万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2047.98万元,其中,一般公共服务1716.72万元,社会保障和就业支出135.43万元,卫生健康支出100.91万元,住房保障支出94.92万元。支出较去年增加234.56万元,增加 12.93 %,原因是:1. 主体班培训支出365万元,教研咨一体化185万元,小计550万元,较去年增加了77万元,2.绩效奖金纳入预算,我单位在职人员89人,奖金按1.7万元每人每年预算,计增加预算151.3万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出2047.98万元。基本支出:1352.98万元,其中:工资福利支出1113.2万元,商品和服务支出217.37万元,对个人和家庭补助支出22.41万元。项目支出:695万元。其中:主体班培训支出365万元,主要用于我校举办学制两个月主体班12个班次的学员住宿、餐饮及培训产生的其他各项费用支出教研咨一体化185万元,主要用于我校建设教学、科研、咨询及信息自动化产生的各项费用支出。纳入一般公共预算管理的非税收入支出145万元(非税收入执收成本116万元,非税收入政府统筹29万元)。

 

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为17万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),公务接待费12.5万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少了1.8万元,主要是2021年招待支出的预算压缩

 

六、一般性支出预算

    2021年一般性支出预算数为450.48万元,其中:办公费99.7万元,印刷费26.9万元,咨询费10万元,水费35.5万元,电费35.5万元,邮电费6.5万元,物业管理费28万元,差旅费17.7万元,维修(护)费45万元,会议费6.5万元,培训费97.08万元,公务接待费12.5万元,劳务费1.2万元,委托业务费16.7万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他交通费用7.2万元。

2021年一般性支出预算较2020年减少47.54万元,主要是公用经费预算按要求压缩。

 

七、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2021年我校事业运行经费财政拨款预算217.37万元,2020年预算增加1.73万元增加0.8%,主要原因是疫情期间购买防控物资的预算增加。

(二)政府性基金预算

2021年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)政府采购情况

2021年我校政府采购预算总额77万元,其中:政府采购货物类预算62万元、政府采购服务类预算15万元、政府采购工程类预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

2021年我校共有公务用车1辆,200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

(五)预算绩效目标设置情况

本单位2021年度部门整体支出和项目支出(重点项目)均实施了绩效目标管理,填报了预算绩效目标申报表(见附件),本单位在2021年度无重点项目资金预算。

 

八、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 附件:2021年部门预算公开表_(131001)中国共产党邵阳市委员会党校本级

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