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邵阳市委党校2018年度部门决算说明
来源:本站原创 作者:admin 点击数:[4162] 更新时间:2019年09月02日 字体:【

2018年度邵阳市委党校部门决算说明

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第一部分  邵阳市委党校部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

 

第一部分  邵阳市委党校部门概况

一、部门职责

邵阳市委党校是参照公务员法管理的副厅级事业单位。其主要职责是:

(一)学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)根据全市干部教育培训计划,轮训全市县处级、科级领导干部,培训中青年后备干部,实施国家公务员的任职培训和在职培训,培训意识形态领域的领导干部和理论骨干;负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

(三)根据干部培训需要,举办县处级主要领导干部进修专题研讨班,市市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班,市级优秀专家及科技骨干人才进修班,承办机关、事业、企业干部职工业务培训,共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

(四)全同组织人事部门,对学院在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

(五)围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署,开展科学讨论,为党委、政府决策服务,为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设服务。

(六)利用教育资源潜力,举办以在职干部为主的函授学历教育,举办国民教育系统的成人高等学历和网上学历教育。

(七)参与制定全市干部教育培训规划和计划。

(八)指导协调(市、区)委党校的业务工作。

(九)完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市委党校内设机构包括:校委办、机关党委、组织人事处、教务处、行财处、学历教育处、马列教研部、经济与科技教研部、管理教研部、法学教研部、党史党建教研部、科研处、图书馆社会培训部。

(二)决算单位构成。邵阳市委党校2018年部门决算汇总公开单位构成为邵阳市委党校本级。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计2525.18万元。与2017年相比,增加了177.56万元,增长7.56%,主要是因为工资津贴调整,人员经费和维修支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,350.80万元,其中:财政拨款收入2,350.80万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,125.29万元,其中:基本支出1,679.29万元,占79.01%%;项目支出446万元,占20.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计2525.18万元,2018年度财政拨款收入2,350.80万元,上年结转和结余174.38元,财政拨款支出2,125.29万元,年末结转和结余399.89万元。与2017年相比,财政拨款收入增加231.73万元,增长10.93%,主要是因为本年度培训计划和培训人次有所增加,调研计划增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2125.29万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加180.59万元,增长9.29%。其增加的主要原因为:本年度培训计划和培训人次有所增加,调研计划增加,人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2125.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1049.53万元,占49.38%;教育(类)支出868.41万元,占40.86%社会保障和就业(类)支出60.29万元,占2.84%医疗卫生与计划生育(类)支出72.88万元,占3.43%农林水(类)支出8万元,占0.38%住房保障(类)支出66.18万元,占3.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2282.03万元,支出决算数为2,125.29万元,完成年初预算的93.13%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1029.43万元,支出决算为1049.53万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费的增加。

2、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

年初预算为830.90万元,支出决算为868.41万元,完成年初预算的104.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调研和培训计划增加。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为44.15万元,支出决算为60.29万元,完成年初预算的136.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员交通费、年底13个月工资等开支未做预算。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为70.52万元,支出决算为72.88万元,完成年初预算的103.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是:按上年基数预算医保与实际缴费有差额。

5、农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为66.18万元,支出决算为66.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1,679.29万元,其中:人员经费1,328.20万元,占基本支出的79.09%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费351.10万元,占基本支出的20.90%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45.5万元,支出决算为20.51万元,完成预算的45.08%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0.94万元,完成预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算,与上年相比减少4.94万元,减少84.01%,减少的主要原因是厉行节约,严控出国费用。

公务接待费支出预算39.5万元,支出决算为13.05万元,完成预算的33.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比减少26.04万元,减少66.62%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为6.52万元,完成预算的108.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是调研增加导致公车使用量增加,与上年相比增加0.79万元,增长13.9%,增长的主要原因是公车老化较上年维修维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.05万元,占63.63%,因公出国(境)费支出决算0.94万元,占4.58%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.52万元,占31.79%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.94万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

首届湘台两地推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展学术交流活动团费支出0.94万元,主要用于首届湘台两地推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展学术交流活动。

2、公务接待费支出决算为13.05万元,全年共接待来访团组86个、来宾1689人次,主要是外聘教师授课、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.52万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.52万元,主要是维修维护费、油费、过路过桥费、保险费等支出,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我校2018年年初预算项目经费包括主体班培训费250万元、课题科研经费10万元、主体班生活费154万元、智库建设50万元。

我校主体班培训费和课题科研经费在支出中严格按照《教学管理规定》和《科研管理规定》执行。学员楼装修工程和图书馆装修工程经财政投资评审中心评审后,严格按要求实施招投标和政府采购。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我校2018年部门整体支出自评结论为“优秀”。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

项目支出包括:主体班培训费250万,主要用于保障所有主体班次培训的正常有序开展。主体班生活费154万,切实保障主体班学员在校期间的生活。全年共举办主体班10期,其中处级干部进修班2期、青年干部培训班1期、组工干部进修班1期、选调生进修班1期、信访维稳工作专题研讨班1期、脱贫攻坚能力提升专题培训班2期、乡村振兴战略专题培训班1期、防范金融风险专题培训班1期,培训主体班学员1206人,每期主体班的到训率达98%以上,到课率达97%以上。另外,还圆满完成了邵阳市处级干部学习贯彻党的十九大精神第二、三、四期集中轮训。智库工作经费50万和课题科研经费10万,全面保障科研工作的开展,力争多出科研成果,为邵阳市的经济社会发展提供决策参考。全年在公开刊物发表论文31篇,其中省级以上刊物发表11篇,市级刊物20篇;共申报省社科联课题9项,立项9项,申报市社科联课题18项,结项12项。在全省党校行政学院系统理论研讨会获得一等奖1项、二等奖5项、三等奖2项;在2018年全省党校系统第12届优秀社科成果奖评比,获得三等奖2项,在2018年全省社会主义学院第14届优秀社科成果奖评比,获一等奖1项、二等奖1项。图书管理工作实现了智能化、规范化、科学化。以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。

2018年度本单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出351.1万元,比年初预算数增加64.9万元,增长22.67%。主要原因是:商品和服务支出增加。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.12万元,用于召开教学科研会议,人数67人,内容为教学科研会议等;开支培训费81.39万元,用于开展教师和行政人员专业技能和党性教育培训,人数163人,内容为中央党校和省委党校的师资培训,赴上海复旦大学、井冈山等地参加党性教育培训,市直其他部门组织的专业技能培训等;举办元旦汇演活动和知识抢答赛,开支2.1万元,主要是舞台灯光租赁、演出服装等支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额27.75万元,其中:政府采购货物27.75万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.12万元,占政府采购支出总额的65.3%,其中:授予小微企业合同金额10.05万元,占政府采购支出总额的36.23%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

 

第五部分 附件 

附件:2018年度邵阳市委党校部门决算公开表格

2018年度部门整体支出绩效评价报告

我校2018年紧紧围绕市财政局的安排部署,合理使用财政资金,超额完成非税征收任务,严格按照财政内控要求开展全校的财政业务工作。

一、部门概况

我校是参照公务员法管理的副厅级事业单位。学校现有在职职工88人,离休老干部2人,退休干部职工74人,提前退休干部1人。学校的主要职责是:

(一)学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)根据全市干部教育培训计划,轮训全市县处级、科级领导干部,培训中青年后备干部,实施国家公务员的任职培训和在职培训,培训意识形态领域的领导干部和理论骨干;负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

(三)根据干部培训需要,举办县处级主要领导干部进修专题研讨班,市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班,市级优秀专家及科技骨干人才进修班,承办机关、事业、企业干部职工业务培训,共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

(四)会同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

(五)围绕市委、市政府的重大部署和中心工作,开展科学研究,为市委市政府决策服务,为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

(六)举办以在职干部为主的函授学历教育,开展国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

(七)参与制定全市干部教育培训规划和计划。

(八)指导协调县(市、区)委党校的业务工作。

(九)完成市委市政府和上级党校和社会主义学院交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2018年财政预算拨款2350.80万元,其中财政年初预算拨款1728.03万元,追加拨款622.77万元,非税收入95.46万元,其他资金27.46万元。全年预算支出2125.29万元,帐面结转资金399.89万元,但尚有工程款未结算。

(二)基本支出

我校2018年经费支出2125.29万元,包括工资福利支出1206.21万元,商品和服务支出769.35万元,对个人和家庭的补助支出121.99万元,其他资本性支出27.74万元。学校财政在保障在职人员工资津补贴、社会保障费、离退休金以及离退休人员基本开支外严格控制商品和服务支出,尤其是“三公”经费的开支,学校制定了《车辆管理办法》和《公务接待管理办法》,全年“三公”经费比上年显著下降。

(三)专项支出

我校2018年年初预算项目经费包括主体班培训费250万元课题科研经费10万元、主体班生活费154万元、智库建设50万元

三、部门专项组织实施情况

我校主体班培训费和课题科研经费在支出中严格按照《教学管理规定》和《科研管理规定》执行。学员楼装修工程和图书馆装修工程经财政投资评审中心评审后,严格按要求实施招投标和政府采购。

四、资产管理情况

我校2018年向市财政上报了固定资产报表,所有固定资产录入市财政固定资产管理系统,明确使用人和责任处室。固定资产达到报废年限且不能正常使用后交由行财处汇总报市财政局固定资产管理科集中报废。

五、绩效评价工作情况

我校成立财政内控工作领导小组,每年对学校财务工作进行财政绩效评价。同时按市绩效办的要求,上报财政绩效考核要点和工作情况。

六、综合评价情况及评价结论

我校2018年部门整体支出自评结论为“优秀”。

七、部门整体支出主要绩效

我校充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下两个方面:

一方面抓资金使用效益。具体表现在以下几个方面:一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放;二是保障了单位的正常运转,各项工作顺利开展;三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

另一方面确保资金使用效率。我校围绕“建红色学府,铸理论铁军”的目标,合理使用财政资金,确保资金使用效率。

八、主要问题

(一)专项资金管理有待进一步细化。

(二)资产管理报废手续不完善,帐务处理不及时

九、改进措施

(一)根据我校的实际情况,合理设置开支明细科目,保障专项资金专款专用。

(二)进行资产清理,完善资产折旧和报废程序,及时调整固定资产帐目

 

 

第五部分 附件

附件:2018年度邵阳市委党校部门决算公开表格

 

 

 

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