附１：
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
部门：市委党校 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
11680137.00 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
|
三、事业收入 |
3 |
1880693.00 |
三、国防支出 |
16 |
|
||||
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
9056158.54 |
||||
|
六、其他收入 |
6 |
214447.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
||||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
3586279.69 |
||||
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
440993 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
13775277.00 |
本年支出合计 |
22 |
13083431.23 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
25836.58 |
||||
|
年初结转和结余 |
11 |
126293.97 |
年末结转和结余 |
24 |
792303.16 |
||||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||||
|
合计 |
13 |
13901570.97 |
合计 |
26 |
13901570.97 |
||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
附２：
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
13775277.00 |
11680137.00 |
|
1880693.00 |
|
|
214447.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政 运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
附３：
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
13083431.23 |
13083431.23 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
附４：
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11680137.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
1880693.00 |
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
||||||||
|
六、其他收入 |
4 |
214447.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
9056158.54 |
|
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
|
3586279.69 |
|
||||||||
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
22 |
|
440993.00 |
|
||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
13775277.00 |
本年支出合计 |
23 |
|
13083431.23 |
|
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
126293.97 |
年末结转和结余 |
24 |
|
792303.16 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
结余分配 |
25 |
|
25836.58 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||||
|
合计 |
14 |
13901570.97 |
合计 |
28 |
|
13901570.97 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
附５：
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
11014127.81 |
11014127.81 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
|
|||||||
附６：
|
×××部门2015年一般公共预算基本支出决算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4877893.04 |
|
30101 |
基本工资 |
1577654.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2193267.40 |
|
…… |
奖金 |
309573.00 |
|
|
社会保障缴费 |
797398.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2818208.97 |
|
30201 |
办公费 |
939276.68 |
|
30202 |
印刷费 |
82946.00 |
|
|
水费 |
40719.25 |
|
|
电费 |
182916.30 |
|
|
邮电费 |
83387.37 |
|
|
物业管理费 |
44344.00 |
|
|
差旅费 |
148981.00 |
|
|
租赁费 |
12600.00 |
|
|
会议费 |
39200.00 |
|
|
培训费 |
254008.00 |
|
|
公务接待费 |
405500.00 |
|
|
劳务费 |
3400.00 |
|
|
委托业务费 |
42580.00 |
|
|
工会经费 |
50700.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
188697.82 |
|
|
其他交通费用 |
1216.00 |
|
|
税金及附加费用 |
1672.20 |
|
|
其他商品和服务支出 |
296064.35 |
|
…… |
…… |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3236574.20 |
|
30301 |
离休费 |
127471.40 |
|
30302 |
退休费 |
2360464.80 |
|
|
抚恤金 |
74295.00 |
|
|
生活补助 |
181520.00 |
|
|
医疗费 |
5650.00 |
|
|
住房公积金 |
440993.00 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
46180.00 |
|
…… |
…… |
|
|
|
其他资本性支出 |
81451.60 |
附７：
|
XX部门“三公”经费决算公开表 |
||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位名称 |
小计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
市委党校 |
594197.82 |
0 |
405500.00 |
0 |
188697.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资料： |
|
|
|
|
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
5.国内公务接待批次（个） |
约120批（包括会议接待及外聘教师接待） |
|||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
6.国内公务接待人次（人） |
2000 |
|||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|||
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|||
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
||||||
附８：
|
XX部门2015年政府性基金决算支出表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
合计 |
专项支出 |
对企事业单位的补贴 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
非税收入支出 |
非税收入政府统筹 |
其他支出 |
|
||||||||||
|
212 |
城乡支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
附９：
|
XX部门政府采购情况决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合 计 |
1 |
720000.00 |
720000.00 |
|
674294.60 |
674294.60 |
|
||||||
|
货物 |
2 |
|
250000.00 |
|
|
210450.60 |
|
||||||
|
工程 |
3 |
|
350000.00 |
|
|
349500.00 |
|
||||||
|
服务 |
4 |
|
120000.00 |
|
|
114344.00 |
|
||||||
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