目录

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、主要职能  

邵阳市委党校是参照公务员法管理的副厅级事业单位。其主要职责是：

（一）学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）根据全市干部教育培训计划，轮训全市县处级、科级领导干部，培训中青年后备干部，实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

（三）根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训，共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

（四）会同组织人事部门，对学院在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

（五）围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学讨论，为党委、政府决策服务，为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设服务。

（六）利用教育资源潜力，举办以在职干部为主的函授学历教育，举办国民教育系统的成人高等学历和网上学历教育。

（七）参与制定全市干部教育培训规划和计划。

（八）指导协调（市、区）委党校的业务工作。

（九）完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共邵阳市委党校决算为机关本级决算，包括：校委办、机关党委、组织人事处、教务处、行财处、学历教育处、马列教研部、经济与科技教研部、管理教研部、法学教研部、党史党建教研部、科研处、图书社会培训部。根据市财政预算管理制度，所属二级机构不属于一级预算单位，部门决算报表不需要公开。

三、单位收支概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2347.62万元，比上年增加35.02%。财政拨款支出2173.24万元，比上年增加19.55%。

（二）2017年财政拨款收入2347.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2119.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入228.54万元，2017年收入比2016年增加608.94万元，增加的原因是工资、奖金的基数提高，同时增加基建维修经费。

（三）2017年财政拨款支出2173.24万元。基本支出：1793.24万元，其中：工资福利支出963.88万元,商品和福利支出822.48万元,对个人和家庭补助支出272.70万元。项目支出：380万元。与2016年相比增加355.45万元，增加的原因是工资、奖金及维修支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2119.08万元，比上年增加51.28%，一般公共预算财政拨款收入2119.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1944.7万元，比上年增加32.53%，一般公共预算财政拨款支出1944.7万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款情况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2119.08万元，比上年增加51.28%。财政拨款支出1944.7万元，比上年增加32.53%。

（二）2017年财政拨款收入2119.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2119.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（三）2017年财政拨款支出1944.7万元。基本支出：1564.7万元，其中：工资福利支出735.34万元，商品和服务支出822.48万元，对个人和家庭补助支出272.7万元。项目支出：380万元。比2016年增加477.35万元。增加原因主要是项目支出、商品和服务支出增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为52万元，决算数为50.69万元。其中：因公出国（境）费预算数为6万元，决算数5.88万元，因公出国（境）1批次1人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为5.72万元，（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为5.72万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为40万元，决算数为39.09万元，公务接待217批3978人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少6.47万元，中共邵阳市委党校按照中共、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

中共邵阳市委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、预算绩效评价情况说明

2017年度本单位已开展重点项目绩效评价工作：

1.主体班培训费。根据2016年第35次市委常委会议纪要，主体班培训费总额：250万元，其中：省级财政0万元；市级财政250万元；其他0万元。项目时间：2017年1月起至2017年12月止。具体工作措施：1、用于主体班培训的直接费用，如课时费、教材费等由教务部门据实按政策报销；2、用于主体班培训的间接费用，如维修费、水电费等由相关职能部门据实报销。产出成果：全年培训主体班学员600余人次，所有学员都圆满完成学业。产出效益：通过党校主体班的培训，所有学员提高了政治素质和业务素质，从而能够更好的服务于邵阳的经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

2. 课题科研经费. 常委会议纪要, 课题科研经费总额：10万元，其中：省级财政0万元；市级财政10万元；其他0万元。项目时间：2017年1月起至2017年12月止。具体工作措施：按《科研管理规定》验收成果后按标准发放。产出成果：全年结项5个省级课题，13个市级课题，共在省、市级刊物上发表论文40余篇。产出效益：科研成果为邵阳的经济、社会发展提供了发展思路和智力支持。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年中共邵阳市委党校运行经费财政拨款决算556.66万元。比2016年增加171.87万元。增加原因主要是维修支出增加。

（二）政府采购情况

2017年中共邵阳市委党校部门政府采购总额369.61万元，其中：货物采购27.36万元，工程及服务采购342.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

中共邵阳市委党校共有车辆1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费用：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分、2017年度部门决算报表

附件：2017年度中共邵阳市委党校部门决算公开表格