目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据全市干部教育培训计划，轮训全市县处级、科级领导干部，培训中青年后备干部，实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3.根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训，共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

6.举办以在职干部为主的函授学历教育，举办国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

7.参与制定全市干部教育培训规划和计划。

8.指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

9.完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

（二）机构设置。

中共邵阳市委党校预算包含校委办、行财处、组织人事处、教务处、学历教育处、机关党委、马列教研部、经济教研部、管理教研部、法学教研部、党史党建教研部、科研处、图书馆、社会培训部14个处室。另有二级机构人才发展中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中共邵阳市委党校本级

2、中共邵阳市委党校人才发展中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1813.42万元，其中，一般公共预算拨款1658.42 万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 155  万元。收入较去年增加 161.29  万元，主要是1.因肉类价格上涨幅度大，主体班生活费增加21万元，2.二级机构人才发展中心纳入预算，其中纳入专户管理的非税收入预算110万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 1813.42  万元，其中，一般公共服务 1450.9  万元，公共安全  0 万元，教育 55.8  万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出148.37万元，卫生健康支出83.11万元，住房保障支出75.24万元。支出较去年增加 161.29  万元，主要是：1.因肉类价格上涨幅度大，主体班生活费支出增加21万元，2.二级机构人才发展中心纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1658.42万元，其中，一般公共服务支出 1351.7 万元，占 81.51  %；社会保障和就业支出148.37万元，占8.95%；卫生健康支出83.11万元，占5.01%； 住房保障支出75.24万元，占4.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1185.42  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 473  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：主体班生活费支出 175  万元，主要用于主体班生活费支出等方面；主体班培训费支出 250  万元，主要用于主体班培训费及培训所需维修、水电等费用支出等方面；智库工作经费支出40万元，主要用于智库工作经费支出等方面；课题科研经费支出8万元，主要用于课题立项、结项及论文成果经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、中共邵阳市委党校人才发展中心等  2 家行政事业单位的机关运行经费 215.64 万元，比上年预算减少 23.54 万元，下降（上升） 9.84 %，主要是公用经费预算的削减了10%的同时，二级机构人才发展中心纳入财政预算。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、中共邵阳市委党校人才发展中心等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数为 18.8  万元，其中，公务接待费  6 万元，公务用车购置及运行费 12.8  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 5.2  万元，主要是公用经费预算压缩10%及公务接待费下降了6.2万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 4.5  万元，拟召开 教学科研  会议，人数 90  人，内容为教学科研理论研讨；培训费预算 64.02 万元，拟开展 教职工教育  培训，人数 60  人，内容为学校教职工培训，组织教职工赴红色教育基地参加党性教育培训等。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 78.2  万元，其中，货物类采购预算 23.6  万元；工程类采购预算 22  万元；服务类采购预算  32.6 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车1  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

           （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1652.13  万元，其中，基本支出 1143.13  万元，项目支出 509  万元，具体绩效目标详见报表。本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

   七、名词解释

         1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：中共邵阳市委党校2020年预算公开表格

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

 附件：中共邵阳市委党校2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表