中国共产党邵阳市委员会党校2021年部门预算

目   录 

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分   2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分    2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据全市干部教育培训计划，轮训全市县处级、科级领导干部，培训中青年后备干部，实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3.根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训，共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

6.举办以在职干部为主的函授学历教育，举办国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

7.参与制定全市干部教育培训规划和计划。

8.指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

9.完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

（二）机构设置

中国共产党邵阳市委员会党校预算包含学校现有所有部室。另有二级机构中国共产党邵阳市委员会党校人才发展中心。 

二、部门预算单位构成

 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

 1、中国共产党邵阳市委员会党校本级

 2、中国共产党邵阳市委员会党校人才发展中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2047.98万元，其中，一般公共预算拨款2047.98万元（经费拨款1902.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款145万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加234.56万元，增长12.93%，主要是：2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2047.98万元，其中，一般公共服务1716.72万元，社会保障和就业支出135.43万元，卫生健康支出100.91万元，住房保障支出94.92万元。支出较去年增加234.56万元，增长12.93%，主要是：2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。  

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2047.98万元。其中，一般公共服务1716.72万元，占83.83%;社会保障和就业支出135.43万元，占6.61%;卫生健康支出100.91万元，4.93%;住房保障支出94.92万元，占4.63%。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1352.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

 （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数695万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括主体班培训支出、教研咨一体化、非税收入支出等，其中：主体班培训支出365万元，主要用于我校举办学制两个月主体班12个班次的学员住宿、餐饮及培训产生的其他各项费用支出；教研咨一体化185万元，主要用于我校建设教学、科研、咨询及信息自动化产生的各项费用支出；非税收入支出116万，主要用于我校二级机构中国共产党邵阳市委员会党校人才发展中心承接短期培训班产生的各项费用支出；非税收入政府统筹支出29万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的事业运行经费217.37万元，比上年预算增加1.73万元，上升0.8%,主要是纳入本部门的福利费增加了4.43万元。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），公务接待费12.5万元。 2021年“三公”经费预算较2020年减少1.8万元。主要是我校按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算6.5万元，拟召开3次会议，人数260人，内容为市理研会和市县区党校系统等相关工作会议；培训费预算97.08万元，拟开展12次培训，人数600人，内容为主体班等相关培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额77万元，其中：政府采购货物类预算62万元、政府采购服务类预算15万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2048.98万元，其中，基本支出1352.98万元，项目支出695万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(131001)中国共产党邵阳市委员会党校本级