2022年中共邵阳市委党校部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据全市干部教育培训计划，轮训全市县处级、科级领导干部，培训中青年后备干部，实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3.根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训，共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

6.举办以在职干部为主的函授学历教育，举办国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

7.参与制定全市干部教育培训规划和计划。

8.指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

9.完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

（二）机构设置。

中共邵阳市委党校预算包含学校现有所有部室。另有二级机构人才发展中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中共邵阳市委党校本级

2、中共邵阳市委党校人才发展中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1882.08万元，其中，一般公共预算拨款1802.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入80万元。收入较去年减少165.9万元，主要是：1.减少与警官学校联合办学非税收入45万元；2.在职人员减少：人员退休3人、调出2人，调入1人；3.我校的职工失业保险不再纳入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1882.08 万元，其中，一般公共服务1562.95万元，社会保障和就业支出125.64万元，卫生健康支出100.6 万元，住房保障支出92.89万元。支出较去年减少165.9万元，主要是：1.减少与警官学校联合办学非税收入45万元；2.在职人员减少：人员退休3人、调出2人，调入1人；3.我校的职工失业保险不再纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1802.08万元，其中，一般公共服务支出1482.95万元，占82.29%；社会保障和就业支出125.64万元，占6.97%；卫生健康支出100.6万元，占5.58%，住房保障支出92.89万元，占5.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1342.08万元，主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算460万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教研咨一体化支出148万元，主要用于我校建设教学、科研、咨询及信息自动化产生的各项费用支出等方面；主体班培训费支出312万元，主要用于我校举办学制两个月主体班12个班次的学员住宿、餐饮及培训产生的其他各项费用支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、中共邵阳市委党校人才发展中心等2家行政事业单位的机关运行经费245.1万元，比上年预算增加27.73万元，上升12.76%，主要是2022公务交通补贴65.57万元纳入预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、中共邵阳市委党校人才发展中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.5万元，拟召开行政工作会议，人数50人，内容为全市党校系统贯彻党校工作条例和工作安排；教学工作会议人数50人，内容为交流教学经验和创新教学方式方法；科研工作会议，内容为研究部署科研工作；培训费预算20万元，拟开展行政后勤培训，人数20人，内容为行政后勤业务技能提高；师资培训人数50人，内容为教师教学质量提高的培训；拟举办70周年校庆活动，经费预算30万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额118万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算28万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1882.08万元，其中，基本支出1342.08万元，项目支出540万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

131001__中国共产党邵阳市委员会党校部门预算公开表