2024年中共邵阳市委党校部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据全市干部教育培训计划，轮训全市县处级、科级领导干部，培训中青年后备干部，实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3.根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训，共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

6.举办以在职干部为主的函授学历教育，举办国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

7.参与制定全市干部教育培训规划和计划。

8.指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

9.完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

（二）机构设置。中共邵阳市委党校预算包含学校现有所有部室，包括：办公室、组织人事部、教务部、行政事务部、财务部、学员管理部、培训服务部等7个党政管理机构；马列主义理论教研部、经济教研部、法学教研部、管理教研部、党史党建教研部、统一战线理论教研部、社会和生态文明教研部、科研部、图书馆、信息技术部、《宝庆论坛》编辑部等11个教学教辅机构。另有二级机构人才发展中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中共邵阳市委党校本级

2、中共邵阳市委党校人才发展中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 2041.59  万元，其中，一般公共预算拨款 2041.59 万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加（减少）105.16万元，主要是新增在职教职工7人，非税执收成本增加36万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 2041.59  万元，其中：　

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为 1617.42  万元，2024年预算为 1648.12  万元，比上年增加  30.7  万元，增长 1.9  %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人，非税执收成本增加36万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为 11.67  万元，2024年预算为 56  万元，比上年增加 44.33  万元，增长 379.86  %，主要原因是：2024年离退休费按照7000元/人*年安排，2023该预算在一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 125.06 万元，2024年预算为 135.14 万元，比上年增加 10.08 万元，增长 8.06  %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 7.6 万元，比上年增加 7.6 万元，增长 ∞ %，主要原因是：2023该预算在一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中列支。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为 1.68 万元，2024年预算为 1.91 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 13.69 %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 5.96 万元，2024年预算为 4.45 万元，比上年减少 1.51 万元，降低 25.34 %，主要原因是：2024年工伤保险缴费比例由2023年的1%降为0.7%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为 54.62 万元，2024年预算为 58.67 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 7.41 %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 26.22 万元，2024年预算为 28.35 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 8.12 %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 93.8 万元，2024年预算为 101.35 万元，比上年增加 7.55 万元，增长 8.05 %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 2041.59  万元，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为 1617.42  万元，2024年预算为 1648.12  万元，比上年增加  30.7  万元，增长 1.9  %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人，非税执收成本增加36万元。占一般公共预算拨款支出 80.73  %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为 11.67  万元，2024年预算为 56  万元，比上年增加 44.33  万元，增长 379.86  %，主要原因是：2024年离退休费按照7000元/人*年安排，2023该预算在一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中列支。占一般公共预算拨款支出 2.74  %。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 125.06 万元，2024年预算为 135.14 万元，比上年增加 10.08 万元，增长 8.06  %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。占一般公共预算拨款支出 6.62  %。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 7.6 万元，比上年增加 7.6 万元，增长 ∞ %，主要原因是：2023该预算在一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中列支。占一般公共预算拨款支出 0.37  %。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为 1.68 万元，2024年预算为 1.91 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 13.69 %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。占一般公共预算拨款支出 0.09 %。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 5.96 万元，2024年预算为 4.45 万元，比上年减少 1.51 万元，降低 25.34 %，主要原因是：2024年工伤保险缴费比例由2023年的1%降为0.7%。占一般公共预算拨款支出 0.22  %。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为 54.62 万元，2024年预算为 58.67 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 7.41 %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。占一般公共预算拨款支出 2.87  %。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 26.22 万元，2024年预算为 28.35 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 8.12 %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。占一般公共预算拨款支出 1.39  %。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 93.8 万元，2024年预算为 101.35 万元，比上年增加 7.55 万元，增长 8.05 %，主要原因是：2024年新增在职教职工7人。占一般公共预算拨款支出 4.97 %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 1480.59  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 561  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：主体班培训费支出 312  万元，主要用于我校举办主体班12个班次的学员住宿、餐饮及培训产生的其他各项费用支出等方面；教研咨一体化支出 133  万元，主要用于我校建设教学、科研、咨询及信息自动化产生的各项费用支出等方面；非税执收成本 116万元，主要用于为其他计划外培训班提供服务的各项费用支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、中共邵阳市委党校人才发展中心等 2  家行政事业单位的机关运行经费 236.98 万元，比上年预算增加 14.94 万元，上升 6.73 %，主要是：2024年新增在职教职工7人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、中共邵阳市委党校人才发展中心等 2  家行政事业单位“三公”经费预算数为 16  万元，其中，公务接待费 12.5  万元，公务用车购置及运行费 3.5  万元（其中，公务用车购置费   0万元，公务用车运行费  3.5 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年增加1万元，上升6.67%，主要是增加了主体班培训费外聘教师招待费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数 0 人；培训费预算 2  万元，拟开展 行政后勤  培训，人数 20 人，内容为 行政后勤业务技能提高  。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   333.64万元，其中，货物类采购预算 123.5  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 210.14  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 2041.59  万元，其中，基本支出 1480.59  万元，项目支出   561万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：中共邵阳市委党校2024年预算公开表格