2023年中共邵阳市委党校部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据全市干部教育培训计划，轮训全市县处级、科级领导干部，培训中青年后备干部，实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3.根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训，共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

6.举办以在职干部为主的函授学历教育，举办国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

7.参与制定全市干部教育培训规划和计划。

8.指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

9.完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

（二）机构设置。

中共邵阳市委党校预算包含学校现有所有部室。另有二级机构人才发展中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中共邵阳市委党校本级

2、中共邵阳市委党校人才发展中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1936.43万元，其中，一般公共预算拨款 1936.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 54.35 万元，主要是：2023年离退休人员一次性生活补贴按0.8万元/人*年纳入单位年初预算，我单位有77位离退休老同志，2022年无此预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1936.43 万元，支出较上年增加54.35万元，主要是：2023年离退休人员一次性生活补贴按0.8万元/人*年纳入单位年初预算，我单位有77位离退休老同志，2022年无此预算支出。其中：　

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1617.42  万元，2022年预算为 1562.95  万元，比上年增加 54.47  万元，增长3.49  %，主要原因是：2023年离退休人员一次性生活补贴按0.8万元/人*年纳入单位年初预算，我单位有76位退休老同志，2022年无此预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 11.67 万元，2022年预算为 10.87  万元，比上年增加 0.8  万元，增长 7.36  %，主要原因是：2023年离退休人员一次性生活补贴按0.8万元/人*年纳入单位年初预算，我单位有1位离休老同志，2022年无此预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 125.06 万元，2022年预算为 99.91 万元，比上年增加 25.15 万元，增长 25.17  %，主要原因是：2023年预算增加基础绩效奖作为养老保险核算基数。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.68 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 1.68 万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：2023年将我校事业编制人员失业保险纳入年初预算，2022年无此预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.96 万元，2022年预算为 7.55 万元，比上年减少 1.59 万元，减少 21.06  %，主要原因是：2023年预算不再把绩效考核奖励纳入工伤保险核算基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 54.62 万元，2022年预算为 68.15 万元，比上年减少 13.53 万元，减少 19.85 %，主要原因是：2023年预算不再把绩效考核奖励纳入医疗保险核算基数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 26.22 万元，2022年预算为 32.45 万元，比上年减少 6.23 万元，减少 19.20 %，主要原因是：2023年财政预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 93.8 万元，2022年预算为 92.89 万元，比上年增加 0.91 万元，增加 0.98 %，主要原因是：2023年预算中住房公积金核算基数中绩效考核奖励由1.7万/人*年调整到2万/人*年。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1936.43  万元，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1617.42  万元，2022年预算为 1562.95  万元，比上年增加 54.47  万元，增长3.49  %，主要原因是：2023年离退休人员一次性生活补贴按0.8万元/人*年纳入单位年初预算，我单位有76位退休老同志，2022年无此预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 11.67  万元，2022年预算为 10.87 万元，比上年增加 0.8  万元，增长 7.36  %，主要原因是：2023年离退休人员一次性生活补贴按0.8万元/人*年纳入单位年初预算，我单位有1位离休老同志，2022年无此预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 125.06 万元，2022年预算为 99.91 万元，比上年增加 25.15 万元，增长 25.17  %，主要原因是：2023年预算增加基础绩效奖作为养老保险核算基数。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.68 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 1.68 万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：2023年将我校事业编制人员失业保险纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.96 万元，2022年预算为 7.55 万元，比上年减少 1.59 万元，减少 21.06  %，主要原因是：2023年预算不再把绩效考核奖励纳入工伤保险核算基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 54.62 万元，2022年预算为 68.15 万元，比上年减少 13.53 万元，减少 19.85  %，主要原因是：2023年预算不再把绩效考核奖励纳入医疗保险核算基数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 26.22 万元，2022年预算为 32.45 万元，比上年减少 6.23 万元，减少 19.20 %，主要原因是：2023年财政预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 93.8 万元，2022年预算为 92.89 万元，比上年增加 0.91 万元，增加 0.98 %，主要原因是：2023年年初预算中住房公积金核算基数中绩效考核奖励由1.7万/人*年调整到2万/人*年。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1396.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 540 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教研咨一体化支出148万元，主要用于我校建设教学、科研、咨询及信息自动化产生的各项费用支出等方面；主体班培训费支出312万元，主要用于我校举办主体班12个班次的学员住宿、餐饮及培训产生的其他各项费用支出等方面；非税执收成本80万元，主要用于为其他计划外培训班提供服务的各项费用支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、中共邵阳市委党校人才发展中心等 2 家行政事业单位的机关运行经费 222.04 万元，比上年预算减少 23.06 万元，下降9.41 %，主要是：1.在职人员的减少；2.工勤人员一般公用经费由原来的2.16万元/人*年调整为1.8万元/人*年。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、中共邵阳市委党校人才发展中心等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费 11.5 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是：为了厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 2万元，拟召开行政工作会议，人数 50 人，内容为全市党校系统贯彻党校工作条例和工作安排；教学工作会议，人数50人，内容为交流教学经验和创新教学方式方法；科研工作会议，人数50人，内容为研究部署科研工作；培训费预算 51 万元，拟开展行政后勤培训，人数 20 人，内容为行政后勤业务技能提高；拟开展师资力量培训，人数50人，内容为教师教学质量提高的培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 363万元，其中，货物类采购预算 190 万元；工程类采购预算 22万元；服务类采购预算 151 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1936.43 万元，其中，基本支出 1396.43 万元，项目支出 540 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：中共邵阳市委党校2023年预算公开表格(1)